Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042707
Monto de la Factura
₲ 568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69224
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 568.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-5982
Monto Contrato
₲ 4.933.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.792.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.792.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189497
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y OTROS PRODUCTOS - DBS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas