Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 99.700.200
Nro. Solicitud de Transferencia
103329
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.700.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-16058
Monto Contrato
₲ 99.700.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.813.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.813.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA HERRAMIENTA NEUMATICO PERFORATRIZ
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas