Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 10.406.400
Nro. Solicitud de Transferencia
115129
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.406.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Antonio Paredes Romero
RUC
3183093-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-18964
Monto Contrato
₲ 10.406.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.896.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.896.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202308
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas