Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001163
Monto de la Factura
₲ 3.111.400
Nro. Solicitud de Transferencia
112118
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.111.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
02,03,04
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-18920
Monto Contrato
₲ 3.111.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.958.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.958.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188689
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE CORREOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa