Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103283
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LORENZA MABEL VARGAS TORRES
RUC
3000321-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-16274
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202202
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARTELES DE SEÑALIZACION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas