Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015211
Monto de la Factura
₲ 6.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112116
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.465.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-18921
Monto Contrato
₲ 6.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.148.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.148.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188689
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE CORREOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa