Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016374
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18242
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
25-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-8731
Monto Contrato
₲ 58.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.917.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.917.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200699
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE PLOTTER CON INSUMOS Y MANTENIMIENTO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas