Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005809
Monto de la Factura
₲ 1.231.060
Nro. Solicitud de Transferencia
112115
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.231.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-18150
Monto Contrato
₲ 1.231.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.170.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.170.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188682
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE CORREOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa