Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0002935
Monto de la Factura
₲ 29.634.670
Nro. Solicitud de Transferencia
72681
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.634.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-9062
Monto Contrato
₲ 29.634.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.174.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.174.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188882
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA DIRECCION DE CORREOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa