Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000835
Monto de la Factura
₲ 12.698.400
Nro. Solicitud de Transferencia
103279
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.698.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
318
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-15805
Monto Contrato
₲ 42.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.840.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.840.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201717
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REMODELACION DE INSFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas