Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000951
Monto de la Factura
₲ 25.779.600
Nro. Solicitud de Transferencia
31418
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2011
Fecha de la Transferencia
17-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.779.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
318
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-15805
Monto Contrato
₲ 42.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.840.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.840.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201717
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REMODELACION DE INSFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas