Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006418
Monto de la Factura
₲ 12.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163614
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.
RUC
80024380-3
Número de Contrato
016/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23022-14-91450
Monto Contrato
₲ 18.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.705.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.439.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273246
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta