Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000915
Monto de la Factura
₲ 5.297.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121995
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.037.350
Retención DNCP
₲ 18.877
Retención IVA
₲ 144.464
Retención Renta
₲ 96.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
010/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23022-14-89534
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.445.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.076.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272898
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta