Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 17.069.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162640
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.069.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
010/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23022-14-89534
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.445.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.076.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272898
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta