Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0288945
Monto de la Factura
₲ 11.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111609
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.572.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
2223
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-16541
Monto Contrato
₲ 16.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.152.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.152.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203233
Nombre de la Licitación
Materiales de Construcción
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional