Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0133586
Monto de la Factura
₲ 3.832.225
Nro. Solicitud de Transferencia
17987
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2010
Fecha de la Transferencia
14-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.832.225
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-0077
Monto Contrato
₲ 10.318.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.812.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.812.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional