Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003716
Monto de la Factura
₲ 10.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91156
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.095.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
07/10
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-6566
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.181.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.181.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187169
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios para Eventos (segundo llamado)
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES