Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Monto de la Factura
₲ 35.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17991
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2010
Fecha de la Transferencia
14-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-0153
Monto Contrato
₲ 35.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.664.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.664.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156858
Nombre de la Licitación
ADQ.RESMAS DE PAPEL, BOBINAS P/IMPRESORA. DPTO.IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional