Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054819
Monto de la Factura
₲ 3.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17143
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
06-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-16188
Monto Contrato
₲ 66.929.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.642.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.642.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203233
Nombre de la Licitación
Materiales de Construcción
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional