Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023592
Monto de la Factura
₲ 8.329.200
Nro. Solicitud de Transferencia
113330
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.329.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-9149
Monto Contrato
₲ 24.996.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.762.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.762.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Publicitarios
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES