Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000847
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95938
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTINA MENDOZA BENITEZ
RUC
576907-8
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-9874
Monto Contrato
₲ 7.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.531.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.531.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188107
Nombre de la Licitación
Contratacion Servicio de Escribania
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional