Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000464
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103223
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
05/10
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-2135
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.537.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.537.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187044
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos y Terrestre
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES