Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0012866
Monto de la Factura
₲ 14.304.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26107
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
11-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.304.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PCTRONIC SA USUARIO ZONA FRANCA
RUC
80013809-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-1223
Monto Contrato
₲ 14.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.602.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.602.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185212
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Notebooks Ad referendum del Ejercicio Fiscal 2010
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior