Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 6.894.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50154
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2010
Fecha de la Transferencia
30-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.894.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-4052
Monto Contrato
₲ 6.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.556.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.556.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187722
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES