Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002017
Monto de la Factura
₲ 8.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110830
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.045.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
121/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-16638
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205157
Nombre de la Licitación
ADQ.ELEMENTOS DE LIMPIEZA ACADEMIA DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional