Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001850
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116598
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-15708
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193804
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Central Telefónica
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior