Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001727
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95056
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
244
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-16577
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205188
Nombre de la Licitación
ADQ.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional