Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 10.026.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115304
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.026.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Diana Yolanda Ruiz Diaz Martinez
RUC
3923288-3
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-17785
Monto Contrato
₲ 49.941.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.492.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.492.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205556
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Tóner para Impresoras
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior