Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019762
Monto de la Factura
₲ 3.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73149
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-5135
Monto Contrato
₲ 26.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.684.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.684.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188156
Nombre de la Licitación
Contratación para Provision de Arreglos Florales
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior