Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 9.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94667
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.175.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAZMIN VANESSA MAIDANA TROCHE
RUC
2204941-0
Número de Contrato
204/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-16375
Monto Contrato
₲ 58.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.382.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.382.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203200
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Ceremonial
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional