Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 26.995.100
Nro. Solicitud de Transferencia
110993
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.995.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-17422
Monto Contrato
₲ 26.995.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.671.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.671.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205501
Nombre de la Licitación
Servicio de Buffet
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional