Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015875
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69972
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-9902
Monto Contrato
₲ 2.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.472.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.472.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187073
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación de Edificios y Locales
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES