Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0051234
Monto de la Factura
₲ 931.030
Nro. Solicitud de Transferencia
70741
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
01-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 931.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-8304
Monto Contrato
₲ 931.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 927.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 927.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188294
Nombre de la Licitación
Adquisisción de Materiales Electricos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES