Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 7.091.800
Nro. Solicitud de Transferencia
42354
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
12-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.091.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-3878
Monto Contrato
₲ 7.091.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.744.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.744.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188805
Nombre de la Licitación
Tintas e Insumos para Imprenta
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional