Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055893
Monto de la Factura
₲ 26.499.500
Nro. Solicitud de Transferencia
30453
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2010
Fecha de la Transferencia
25-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.499.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABRICA PARAGUAYA DE SIERRAS SA
RUC
80003192-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-1013
Monto Contrato
₲ 26.499.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.200.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.200.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190022
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORAS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior