Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005649
Monto de la Factura
₲ 8.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79922
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
30-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-4298
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.832.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.832.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200911
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior