Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005220
Monto de la Factura
₲ 4.302.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62100
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.302.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-4298
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.832.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.832.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200911
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior