Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003590
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88889
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-11975
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203201
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Computacion
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional