Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008302
Monto de la Factura
₲ 1.689.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62546
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
02-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.689.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-8302
Monto Contrato
₲ 1.689.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.606.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.606.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188294
Nombre de la Licitación
Adquisisción de Materiales Electricos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES