Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001035
Monto de la Factura
₲ 6.172.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17137
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
15-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.172.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S & M IMPORT MED SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045959-8
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-13362
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203189
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Medicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional