Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002815
Monto de la Factura
₲ 63.141.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33506
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.141.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-1358
Monto Contrato
₲ 63.141.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.045.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.045.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186759
Nombre de la Licitación
Muebles y Enseres
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES