Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001751
Monto de la Factura
₲ 12.038.250
Nro. Solicitud de Transferencia
115280
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.038.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
176/177/178/179
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-14870
Monto Contrato
₲ 28.944.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.525.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.525.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204081
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior