Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006955
Monto de la Factura
₲ 1.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70728
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
01-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.425.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
171-204
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-8299
Monto Contrato
₲ 5.752.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.470.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.470.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188294
Nombre de la Licitación
Adquisisción de Materiales Electricos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES