Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003715
Monto de la Factura
₲ 16.737.600
Nro. Solicitud de Transferencia
94247
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.737.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-14450
Monto Contrato
₲ 16.737.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.917.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.917.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187163
Nombre de la Licitación
Adquisición de Almuerzos y Cenas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES