Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012667
Monto de la Factura
₲ 7.996.840
Nro. Solicitud de Transferencia
87852
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2010
Fecha de la Transferencia
24-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.996.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-10915
Monto Contrato
₲ 107.996.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.413.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.413.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186832
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES