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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 39.465.100
Nro. Solicitud de Transferencia
72313
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.465.100

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICIANO ROA CABRERA
RUC
1215138-6
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-4055
Monto Contrato
₲ 79.998.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.821.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.821.876

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187125
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos Menores de Vehiculos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES