Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002090
Monto de la Factura
₲ 40.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52377
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.265.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIANO ROA CABRERA
RUC
1215138-6
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-4055
Monto Contrato
₲ 79.998.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.821.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.821.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187125
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos Menores de Vehiculos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES