Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000289
Monto de la Factura
₲ 15.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91826
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
210/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-15434
Monto Contrato
₲ 23.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.110.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.110.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadora y Maquinas de Calcular
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional