Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 18.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73125
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-9022
Monto Contrato
₲ 18.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.973.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.973.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202429
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Cielorraso en el Materno Infantil del Hospital Policial
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior