Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000343
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105655
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
217/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-15731
Monto Contrato
₲ 22.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.111.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.111.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188100
Nombre de la Licitación
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Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional